Angelita escribió:
Buen día,

Con respecto al escenario 1 debo decirte lo siguiente: de acuerdo a la norma en el numeral 4.2.1 en la nota 2, la extensión de la documentación del SGC puede depender de varias cosas como por ejemplo el tamaño de la Organización, la complejidad de los procesos, la competencia del personal. Por estas razones solamente ustedes deben decidir que actividades documentan y que actividades no.

Para el escenario 2, no es necesario que expliques proceso por proceso cómo se aplican estos temas, el objetivo de estos documentos es que sean lo mas generales posibles y que apliquen para toda la Organización (es lo más práctico), sin embargo dependiendo de las operaciones de las empresas hay algunas que requieren que los PNC se documenten en procedimientos diferentes, ya sea porque se dan manejos diferentes de acuerdo a los productos o a los procesos. Los procedimientos que pueden ser generales son: documentos, registros, auditorias, acciones correctivas y acciones preventivas.

Un saludo.

isofer escribió:
Buenas tardes Rafael gracias por contestar mira exatemente esto fue lo que me levantaron

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO: AUDITORIAS

Observacion
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología.

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :
No se evidencia:
PRODUCCION: Ejecución de la auditoria de las clausulas 7.5.5 / 6.3 / 8.2.3 planificadas para la auditoria de noviembre del 2014
CALIDAD: Ejecución de la auditoria de temas de seguridad y medio ambiente planificadas para la auditoria de noviembre del 2014
MANTENIMIENTO: Ejecución de la auditoria de temas de seguridad y medio ambiente planificadas para la auditoria de noviembre del 2014
SGI: Planificación, Lista de Chequeo, Informe
ALMACENES: Planificación, Lista de Chequeo, Informe

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)
Esta bien si el analisis de la causa raiz el siguiente
Falta de planificación al momento de realizar las auditorias internas
Esto para mi no vale. El problema no es que no se planificara, es que lo planificado no se hizo. Tienes que averiguar porque no se hizo.
Falta de capacitación a los auditores internos
Esta si podría ser una causa para no haber hecho las auditorías. Pero el problema no es que no se hicieran, es que no se hizo una parte de lo planificado, por lo que tampoco sería la causa. Lo mejor es ser sincero en el análisis de la causa. Seguramente no se hizo porque simplemente se omitió, o porque no se pudo. O a lo mejor porque no se tenía conocimientos suficientes sobre como se hacen las auditorías. Eso si sería aplicable a lo ocurrido.


CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir RECURRENCIA)

CORRECCION
Capacitación a los auditores internos
Si fue porque como te he dicho no se conocía como hacer bien las auditorías sería una buena corrección.

ACCION CORRECTIVA
Capacitacion a los auditores internos referente a la importacia y alcance de las auditorias internas
Si fue porque como te he dicho no se conocía como hacer bien las auditorías sería una buena AC.


Gracias por tu ayuda

Patricio

Alejandro Martinez escribió:
Saludos a todos,

Quiero implementar ISO 9001 y tengo la siguiente pregunta. Tengo elaborado varios formatos y documentos exigidos por la norma pero, ¿Tengo que elaborar los procedimientos de todas las áreas?

Por ahora tengo los siguientes procedimientos:
- Mapa de proceso
- Política (falta aprobar)
- Objetivos. (falta aprobar)
- Control de documentos y registros
- Auditoría interna
- Control de Servicio no conforme
- Mantenimiento y Calibración de Equipos
- Acción correctiva.
- Acción preventiva.

Estos tienen el desarrollo de los mismos, es decir, como se lleva a cabo el mantenimiento y calibración de equipos, como se hace el control de documentos, etc.

Entonces, mi pregunta es: ¿Debo pasar por cada área y elaborar sus manuales de procedimientos generales? Un manual donde estén todos los procesos que cada área hace.

Me ayudarían mucho dándome una guía o el paso a paso del proceso de implementación de la norma ISO 9001.

isofer escribió:
Buneas tardes, soy nuevo en este foro pero al leer las respuestas y las preguntas me parece muy util para los que hacemos calidad

Tengo un pregunta en la cual me veo atrapado, hace pocas semanas en la empresa donde trabajo s llevo la auditoria de seguimiento, en la cual se levantaron dos no conformidades menores, por los procedimientos de auditoria interna, debido a que no se evidencio que se haya cumplido la audioria segun la planificado, devido a que no se auditaron punto de la norma que estaban planeados

Estoy analizando las causas y al parecer no se llevo a cabo una planificación correcta , pero no se si esto colocarlo en el analisis de causa que me esta solicitando en ente auditor

Al igual no se como proceder con la accion correctiva, cual deberia ser?

Espero me puedan ayudar

Patricio

JoseAvila escribió:
Hola, muy buenos dias, tarde o noche a todos

Favor su apreciación, mi consulta es la siguiente, lo que dice el apartado b del punto 8.5.2 es lo siguiente

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

En una auditoria de seguimiento, salto una no conformidad en este apartado, pues las solicitudes de acción generadas en auditorias internas, no tienen un sustento adecuado en el analisis de causa, según tengo entendido la persona que nos audito comento que solo se colocaron causas aparentes, mediante un analisis de 5¿? no asegurando que con las acciones planteadas, el problema vuelta a ocurrir, sucede que yo le comente a mi Jefe Directo, responsable de levantar esta NCm, que el analisis de Causa, se puede realizar con un Diagrama Causa - Efecto, Lluvia de ideas y otras Herramientas de Calidad y le preparé un formato con un patron de pasos.
La cuestión es la siguiente, al final me refuto que dicho analisis es muy rigido, que trate de buscar otro metodo,y la verdad nose si es tan necesario cambiar a otra perspectiva, mi pregunta final, cual es la metodología más usada para estos temas.

Ejemplo de la NCm Hallada

Hallazgo: Se revisó el registro xxx, Plan Anual de Capacitación xxxx, donde se evidencia que hay capacitaciones programadas para los meses de enero, febrero y marzo que no han sido ejecutadas.
Análisis Causal: El Responsable del plan de capacitaciones no hace cumplir los compromisos de capacitación que se programan y no realiza el seguimiento para la reprogramación de las capacitaciones con el objetivo de lograr las competencias necesarias.

Effy escribió:
Hola Rafael, el problema es que nosotros como tal no creamos la pintura automotriz por tal motivo no manejamos máquinas tintométricas. Somos distribuidores autorizados y realizamos mezcla de pintura automotriz según las proporciones que nos arroja el software y la experticia de nuestro colorista, éste es el problema fundamental, que a lo que nosotros llamamos "experticia" es lo que los demás llaman diseño.