Efectivamente no he caído en estudiar la idoneidad o no de un objetivo como ese.

Al hacer vuestros comentarios he recordado una empresa que lo tenía todo en papel y donde no existía ningún soporte informático que bautizamos como "El Vietnam de los papeles". Aquello era increíble y os hablo de una fábrica de pinturas. No existía nada parecido a la tecnología salvo el microhondas y las máquinas de hacer pintura.

Saludos

Rafael

Estoy de acuerdo.

En este caso se pasa directamente de un plan de mantenimiento de infraestructura (obligado por norma en el punto 6.3), a la acción correctiva si los errores o fallos son muy numerosos.

Digamos que la norma en lo que se refiere a la infraestructura ya te obliga, (lo cual es importante) a llevar a cabo una política de prevención real, pero que no puede ser definida como acción preventiva de acuerdo al punto 8.5.3.

Saludos

Rafael

Creo que debéis evaluar qué documentos os interesa pasar  de un formato a otro, y cuantificar este número, para luego realizar un plan de trabajo en el qué se especifique el tiempo y el orden a seguir para pasar esos documentos de un formato al otro. Esta seria la metodología.

Luego como tienes cuantificado el número el objetivo lo sacas en función de si has conseguido pasar tantos documentos en tanto tiempo de un formato al otro.

Como ves puedes medir la consecución en el tiempo que tardas, en el número de documentos que pasas de uno a otro, e incluso puedes añadir el coste económico si puedes calcularlo por ejemplo si necesitas en el plan que  definas contratar a un informático o adquirir un software específico.

Saludos

Rafael

En este foro existen varias opciones que puedes consultar. Mi empresa entre ellas. Disponemos de un software tanto de gestión de empresas como de calidad y por supuesto una opción integrada de gestión y calidad para tener en una sola plataforma todos los datos de tu empresa. Está basada en la plataforma de programación VELNEO

http://velneo.es/

Somos de Madrid por si te vale.

Saludos

Rafael

Según tú comentabas inicialmente el documento no firmado se trata de algo importante al tratarse de la validación por la prestación del servicio.

Una vez levantada la NC por no tener firmados esos documentos, debes definir en sus acciones correctivas como vas a diligenciar todos los que están pendientes de firmar. Personalmente no creo que valga mandarselos al cliente sin más, porque se trata de algo importante. Creo que deberiais hacer un escrito de disculpa con el cliente y solicitar su firma del documento. Si trabajaís con comerciales igualmente deberían "dar la cara".

Creo que no se le puede poner a la firma a un cliente un documento de validación del producto con mucho retraso, sin una explicación al menos.

El problema que yo veo es que si no lo hacéis y no obtenéis las firmas, el auditor puede decir que además de no cumplir vuestro propio sistema al no haber estado encima de esa firma, no teneís  información sobre la satisfacción del cliente y la validación de la prestación del servicio no se está llevando a cabo.

Por tanto creo que se debeís obtener esa información, pero dejando bien claro lo que ha ocurrido por medio, es decir que quede claro que se detectó el problema se tomaron medidas y se resolvió, no haciendo como muchos que lo detectan y lo resuelven pero sin que conste nada de lo ocurrido.

Siempre es mejor un sistema que detecta y resuelve, es decir que mejora, que  uno que ficticiamente es perfecto.

Saludos

Rafael

Como bien te ha expuesto Jorge, debes realizar un análisis de si esa documentación que no se ha cumplimentado es imprescindible para el control de la empresa o era un requisito que no se ha hecho porque a lo mejor no era necesario para la buena gestión de la empresa. Es cierto que a veces al diseñar los SGC´s tendemos a crear mil formularios para controlar las cosas mas inverosímiles y nos alejamos del criterio de funcionalidad.

En mi caso opino que por lo que mencionas no es el caso porque se trata de una especie de conformidad del cliente que supongo que este conocía. Por tanto el levantamiento de una No Conformidad es ineludible y en ella debes analizar el porque no se ha hecho este trabajo, si era necesario, y de serlo como resolverlo de ahora en adelante. Como bien ha dicho Jorge al no cumplir con vuestro propio sistema la NC es ineludible.

Como siempre es importante obtener información que nos sirva para de ahora en adelante realizar mejor la prestación del servicio.

Saludos

Rafael

Personalmente pienso igual que Marcelo, creo que el consultor en este caso no tiene razón. No suelen considerarse en este punto de la norma los datos de los trabajadores. La protección de estos datos suele darse para información más sensible.

De todas formas lo mejor en estos casos es cumplir con la norma sobre protección de datos del pais y si no obliga a hacerlo de los trabajadores con eso se podrá justificar ante el consultor no incluir en este punto de la norma a los trabajadores.

Saludos

Rafael

En primer lugar nada de disculpas que tu español es correctísimo, ya me gustaría escribir el brasileño como tú el español.

Sobre este tema ya existe otro hilo abierto recientemente sobre la exclusión del diseño en un call center. Personalmente y con los datos aportados estoy con Ignacio y una exclusión bien justificada puede ser presentada.

Saludos

Rafael

Como bien dice Victor el punto 4 es crucial en la formación y suele ser causa de levantamiento de No Conformidades en certificación porque muchas empresas no realizan la evaluación o simplemente no la documentan (un punto a añadir quizás a la lista de Victor). Algunas veces te encuentras que la empresa te dice :

- No si el curso ha sido muy útil

Y la preguntas son :

¿ Y quien lo ha evaluado ?

¿ Donde se ha dejado evidencia ?

Saludos

Rafael 

Con la incorporación de esta nueva norma ISO, las certificadoras van  a estar mejor protegidas porque antes muchos clientes eran muy anárquicos y iban alargando los plazos de auditoría. Ahora todo está mucho más reglado y regulado.

Saludos

Rafael