Causa Raiz de No Conformidad
#3
Buen día estimados(as):
Favor su apoyo, hace unos dias he tenido una auditoria externa y tengo NCs por levantar, una de ellas dice:
• La distribución de la documentación se realizará a las áreas pertinentes como “COPIA CONTROLADA” y de manera digital por medio de las carpetas compartidas ubicadas en la unidad de red (Z) “Biblioteca – Área de Procesos” y utilizando el registro Distribución de Copias Controladas (REG-PRO-02).
• Los documentos obsoletos o no válidos deben ser recepcionados por el coordinador del SGC al momento de la entrega del nuevo documento vigente y ser eliminados.
Sin embargo, en el file de documentos controlados de la Gerencia General se evidenció una copia controlada del MNC-GAD-01 Manual de la Calidad (versión 08, fecha 25.11.2013), siendo la versión vigente la 09 con fecha 01.12.2015.
Asimismo, no se evidenció el registro REG-PRO-02 Distribución de Copias Controladas para la versión vigente del MNC-GAD-01 Manual de la Calidad (versión 09, fecha 01.12.2015).
Para el análisis de la causa raíz debo indicar que requisito del sistema fallo para que ocurriera esto, ya que no debo involucrar a un personal determinado.
Espero sus comentarios.
Muy agradecida
Edmi.
