Hola, el proximo 8 de junio tengo la primera auditoria de seguimiento a mi SGC. (ISO 9001:2008)hace un año que nos certificamos y quiero que me indiquen si alguien conoce como es la metodologia, me quedaron 5 no conformes y  a cada uno se le realizo plan de accion. Y tambien me dejaron como 30 observaciones.

Gracias

Hola a todos

Con mi compañera de salud ocupacional tenemos la siguiente duda:

 Que diferencia un procedimiento de un programa? las dos sabemos que el primero es la secuencia de una actividad y el otro es un plan, pero como seria la estructura para cada uno?

Gracias,

lei

Hola! Te comento si tenemos un proceso que se llama prestacion del servicio y describe de forma general todas las actividades para realizar los montajes y mantenimientos de la empresa. Y hay otros dos procesos que van antes que son gestion comercial y planeacion del servicio. Lo que sucedio es que el auditor nos solicito ver como verificabamos que el servicio cumpliera las especificaciones del cliente y le enseñamos nuestras actas de entrega con firma del cliente, pero el dijo no era eso, sino un documento o registro donde hablara de como se revisa el servicio antes de ser entregado  y el como se hace. Solo teniamos calibrados el pie de rey, nos falta una balanza y el flexometro. Indicadores tenemos para cada proceso, para este esta el seguimiento al cronograma de obra, la disminucion en quejas y reclamos del cliente y la satisfaccion del cliente externo.

Actualmente estamos replanetando las caracterizaciones para que sean mas especificas pero solo se nos ocurrio hacer plan de calidad por tipo de servicio o de cliente y documentar la forma de hacer las cosas en este proceso para cerrar este no conforme.

El personal conoce el proceso y lo que se usa, pero lo que estamos haciendo de evaluar el trabajo antes de entregarlo no lo estamos registrando.

que mas deberiamos hacer?

 muchas gracias, la verdad estoy preocupada por que debo enviar esto a buerau veritas el proximo 9 de junio del 2010.

solo el plan de accion no el desarrollo.

Lei

Hola Jorge!

 Gracias por tu apreciacion, peor quede preocupada pense que lo que habia planetado era una accion correctiva. Estos controles si son necesarios en nuestra empresa ya que nos dedicamos a realizar proyectos y obras metalmecanicas tambien a mantenimiento industriales y debemos revisar que lo que se haya hecho en el servicio este correcto para que luego no le vaya a parar la produccion al cliente. Pense que con dejar estandarizado la forma de verificar y validar las especificaciones del cliente a travez de procedimientros y registros ya estaba haciendo una accion correctiva, pero me dices que es una correccion.

 Que otra cosa puedo plantear la verdad queque angustiada, no se nos ha originado otra idea con el equipo que estamos dando solucion a estos no conformes.

Gracias!

Lei

Buen Dia

 Solicito la colaboracion de ustedes en la revision de estas acciones correctivas planteadas para el cierre de no conformes del proceso de prestacion del servicio, gracias!

1. NCmSe evidencia que la organización no ha desarrollado los procesos necesarios para la realización del producto, por tanto no se han determinado todas las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento y/o ensayo especificas para el producto, así como los criterios de aceptación (tolerancias).

AC: Definir y documentar la metodología  para la verificación, validación, seguimiento, medición Y/o ensayo del producto y los criterios de aceptación.Realizando procedimientos e instructivos . Acompañándolos  de formatos que dejen evidencia objetiva de su realización.

 2.NCm:No se esta dejando evidencia de la conformidad del producto con los criterios de aceptación. Lo anterior se evidencio en: Se encontró que se entrego una de las escaleras de la orden 559 al cliente y no se dejo registro de la verificacion  realizada para asegurar que el producto cumple los requisitos. En los servicios prestados en las instalaciones de los clientes no se deja registro que evidencie el cumplimientos de los requisitos antes de entregar al cliente

AC:Desarrollar la metodología adecuada para hacer la verificación de las especificaciones del cliente antes de entregarle el producto.

3.NCm:En la información disponible para la fabricación de las escaleras de la orden 559 del clientese encontró lo siguiente: la información no es aprobada por autoridad competente. La cota indicada en el pasamanos de descanso se encontró desactualizada. No se definió cota de ancho de escalera. No se definen criterios de aceptación. 

AC:Definir las condiciones controladas para llevar a cabo la prestación del servicio: disponibilidad de información, instrucciones de trabajo, equipos de medición etc. A través de un plan de calidad.

 4.NCm:No se tiene evidencia de verificación o calibración de la cinta métrica utilizada para la verificación dimensional en la fabricación de escaleras de la orden 559. No se ha definido intervalos especificados para la calibración y/o verificación de la bascula de control de peso de cuchillas.  s

AC:Realizar una verificacion de los sistemas de medicion que la empresa tiene para identificar todos los que estan relacionados con la prestacion del servicio ,para hacer un proceso de seguimiento y medicion.

GRACIAS

BUEN DIA

Tengo en mi SGC dos formatos que se llaman acta de finalizacion de obra y encuesta de satisfaccion. y se diligencian una vez el servicio se ha prestado. El acta menciona lo que se hace en el servicio es decir lo describe y al final el cliente firma de recibido. y la encuesta la diligencia el cliente para calificarnos.

Hay un cliente particular que no esta colaborandonos con estos formatos por que ya manejan muchos en su empresa y nos piden si podemos utilizar dos formatos internos de ellos donde nos califican el servicio y donde nos firman que se entrego el trabajo.

Estudiando los formatos estos son mas o menos similares y tienen el mismo proposito, como los incluyo a mi sistema? como dcoumento externo o del cliente? como se controlaria este, en cuanto al codigo. Y solo tendria copias de estos no originales.

Gracias por sus valiosas opiniones.

leissy

Hola

Te comento no, aun no estamos certificados en ISO 9001 y esta es la norma que estamos aplicando, el lider al que me refiero que se retira es lider de proceso no de auditoria.

leissy

HOLA AMIGOS DEL PORTAL!

Les comento mi situacion para que por favor me den sus opiniones:

Tengo un lider (con cargo de coordinador de proyectos) de tres procesos en la empresa que se retira, labora hasta el 14 de mayo, y los dias 8, 9, y 10 de junio tenemos la auditoria de certificacion con bureau veritas.

Esta persona lidera gestion comercial, planeacion del servicio y compras, son tres procesos muy de la mano y que hasta la fecha esta persona ha llevado muy bien. los motivos de su retiro es por que  montara su propia empresa.

Para reemplazar a esta persona se conseguira a un director comercial y a un coordinador de proyectos, pero apenas comenzamos con el proceso de seleccion y cuando ingresen habra que darles induccion y no les puedo entregar los procesos tan rapido. asi que para el 8 9 y 10 de junio no tendre un lider.

Se que el proceso debe continuar funcionando y tendre q nombrar a un lider o lideres, pero que me aconcejan hacer? nosotros pensamos en hacer una reunion formal como una auditoria interna (aprovechando que estamos en eso por estos dias) donde la persona que se retira entregue los tres procesos con toda la documentacion y registros necesarios, levantar un acta y yo como coordinadora de calidad firmar de recibido, segun las debilidades que encontremos de esta auditoria hacer plan de accion y delegar entre nosotros las responsabilidades, pero puedo nombrar un lider momentaneo miestras hacen la auditoria de bureau?? ya que los lideres a futuro seran las personas que ingresan a los cargos de director comercial y coordinador de proyectos. o que se hace en un caso como este???

gracias

leissy

Hola, les agradezco sus opiniones. Hoy en la tarde hicimos comite de calidad y establecimos las fechas para las auditorias de los 7 procesos que nos faltan. Hayy es dificil que los lideres de proceso cumplan, a veces toca estar recordando una y otra vez con lo que debe cumplir.

GRACIAS!

LEI