Re: No Conformidad 8.4.1 [Versión ISO 9001 de 2015]

julianex

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Publicado en: 2018/5/14 7:59

No Conformidad 8.4.1 #1

Buenas tardes Amigos,
Nuevamente recurro a ustedes por un NC del 8.4.1. a continuación detallo:

La norma ISO 9001:2015 en su cláusula de referencia, establece que la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. La organización debe determinar los controles aplicar a los procesos,…… La organización debe determinar y aplicar para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la re-evaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
Sin embargo, no se evidencia la evaluación de desempeño de los siguientes proveedores como por ejemplo de los siguientes revisados:
 Compania minera Luren SA
 Trainsa Comercial SAC
 Doe Run Peru SRL
 Votorantim Metais- Cajamarquilla S.A
 Merck Peruana SA
 Transporte Enrique Carcamo Granda.

[/i]

Lo que no entiendo, el día de la auditoria mostré los registro de evaluaciones de cada proveedor en mención (ver adjunto) y aun así me colocaron esta No Conformidad.

Espero sus comentarios que me serán de gran ayuda.

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exequielkr

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Publicado en: 2018/5/14 8:24

Re: No Conformidad 8.4.1 #2

Hola Julianex, como estás?

No puedo ver el archivo adjunto, podrás verificar si subió correctamente? De estar correctamente cargado por favor indicarme donde lo encuentro, así podré colaborarte con una respuesta.

Un saludo.

Exequiel.

Exequiel KrohIngeniero Mecánico.Consultoria en Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015-ISO/IEC 17020-ISO/IEC 17025.Evaluador Lider NORMA ISO/IEC 17020:2013.

julianex

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Publicado en: 2018/5/14 10:23

Re: No Conformidad 8.4.1 #3

Estimado Exequiel, se subió el archivo

exequielkr

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Publicado en: 2018/5/14 10:54

Re: No Conformidad 8.4.1 #4

Estimada Julianex, a simple vista es un poco "rara" la NNCC. Habría que ver los demás registros de la evaluación de los proveedores vistos por el auditor en la Auditoria.

Si bien podría indicarte como una inconsistencia la fecha de la re evaluación, la cual no fue actualizada y corresponde al año 2017, creería que a simple vista podría aplicar una OM y no una NNCC, pero como te indicaba habría que ver los demás registros.

No obstante aguardo aportes de los demás compañeros.

Un saludo.

Exequiel KrohIngeniero Mecánico.Consultoria en Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015-ISO/IEC 17020-ISO/IEC 17025.Evaluador Lider NORMA ISO/IEC 17020:2013.

MiguelRR

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Publicado en: 2018/5/14 12:39

Re: No Conformidad 8.4.1 #5

hola Julianex, probablemente lo que el auditor quería ver es la evidencia que te llevó a poner la calificación de los criterios de evaluación. ¿cómo los evaluaste, si con auditoria en sitio o solo con el producto que proporcionan? para muchos auditores ya no es suficiente un check list de entrega del producto y requieren le evidencia de que se fue a las instalaciones del cliente y se evaluo su proceso, sobretodo por que dentro de tus criterios no evaluas su proceso y parece más una evaluación de entrega de producto.
otro punto que se me ocurre es si explicaste o mostraste evidencia de cómo determinas el puntaje, por ejemplo en conformidad con el requerimiento suponiendo que les entregan un reactivo, su evaluación se queda solo con el certificado del cliente o evalúan algún parámetro del reactivo.

velo de otra forma, tu formato parece la boleta del cliente y te falto mostrar el examen.

Saludos.

jmunoze

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Publicado en: 2018/5/15 6:43

Re: No Conformidad 8.4.1 #6

Hola

Yo hace poco pase la auditoria de certificación iso 9001:2015 (actualización)

y tu registro se parece mucho al mío y no tuve problemas

Te recomiendo que levantes una queja a tu casa certificadora, en el caso de que la NC no esta al 100% clara para ti

saludos

julianex

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Re: No Conformidad 8.4.1 #7

Gracias por sus comentarios.

Como ya acepte la No conformidad, ya no hay marcha atrás, así que rediseñare el formato de evaluación de proveedores.

Por otro lado tengo una duda, la evaluación del desempeño quien la debe realizar, el encargado de compras o el usuario que recibe el bien o servicio?.

Gracias nuevamente

MiguelRR

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Publicado en: 2018/5/15 8:26

Re: No Conformidad 8.4.1 #8

Hola julianex

Ve el lado positivo, es una forma de tener una mejora en tu sistema.

y con respecto a tu pregunta, tu misma puedes definir quien hace la famosa evaluación, dependiendo la parte interesada de ese producto.

he tenido la oportunidad de estar en lugares en donde el departamento de compras hace un tipo auditoria y el departamento de aseguramiento de calidad hace pruebas del producto.
en otras ocasiones solo el departamento de documentación (auditorias) es el que hace la evaluación.

pero en cualquiera de los casos debes justificar tu elección.

saludos

Edi

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Publicado en: 2018/5/18 4:46

Re: No Conformidad 8.4.1 #9

Referencia:

julianex escribió:
Buenas tardes Amigos,
Nuevamente recurro a ustedes por un NC del 8.4.1. a continuación detallo:

La norma ISO 9001:2015 en su cláusula de referencia, establece que la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. La organización debe determinar los controles aplicar a los procesos,…… La organización debe determinar y aplicar para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la re-evaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
Sin embargo, no se evidencia la evaluación de desempeño de los siguientes proveedores como por ejemplo de los siguientes revisados:
 Compania minera Luren SA
 Trainsa Comercial SAC
 Doe Run Peru SRL
 Votorantim Metais- Cajamarquilla S.A
 Merck Peruana SA
 Transporte Enrique Carcamo Granda.

[/i]

Lo que no entiendo, el día de la auditoria mostré los registro de evaluaciones de cada proveedor en mención (ver adjunto) y aun así me colocaron esta No Conformidad.

Espero sus comentarios que me serán de gran ayuda.

Hola julianex:

Es importante que al finalizar cualquier auditoría, los auditados hayan entendido claramente los hallazgos, de manera que se eviten situaciones como las que estás pasando, que quede como una lección aprendida para futuras auditorías.

Sin embargo, coincido con alguno de los colegas en presentar una queja al OC, ya que no existe la NC. Recuerda que el OC también es un proveedor (también deberían evaluarlo).

Saludos cordiales

Edgar Villena, PMP®IRCA Quality Management Systems Auditor ISO 9001 (2008/2015)PECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 9001 AuditorPECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

Edi

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Publicado en: 2018/5/18 4:49

Re: No Conformidad 8.4.1 #10

Referencia:

julianex escribió:
Gracias por sus comentarios.

Como ya acepte la No conformidad, ya no hay marcha atrás, así que rediseñare el formato de evaluación de proveedores.

Por otro lado tengo una duda, la evaluación del desempeño quien la debe realizar, el encargado de compras o el usuario que recibe el bien o servicio?.

Gracias nuevamente

julianex:

Depende de qué criterios se están considerando para la evaluación. Si todos son definidos por el usuario, entonces este debe realizar la evaluación, pero si además hay criterios de compras entonces podrían ser ambos (usuario y encargado de compras).

Saludos cordiales

Edgar Villena, PMP®IRCA Quality Management Systems Auditor ISO 9001 (2008/2015)PECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 9001 AuditorPECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager